環(huán)境因素識別和評價控制程序
編號：YSR/EP431-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。
2 適用范圍
適用于本公司環(huán)境體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價與更新工作。
3.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，填寫“環(huán)境因素識別/評價表”及“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報送辦公室。
3.3 辦公室根據(jù)各部門、生產(chǎn)車間的“環(huán)境因素識別/評價表”，匯總整理成公司的“環(huán)境因素/識別評價表”及“重要環(huán)境因素清單”。保存并負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門并保存。
3.4 管理者代表負(fù)責(zé)對公司重要環(huán)境因素進(jìn)行審批。
4 工作程序
采用“過程方法”的思路：
4.1 環(huán)境因素的識別
4.1.1 環(huán)境因素識別步驟：
a.確定本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程；
b.識別生產(chǎn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；
c.根據(jù)組織環(huán)境特點作出識別判斷。
4.1.2 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：
a.對環(huán)境的影響；
b.法律、法規(guī)及其他要求；
c.相關(guān)方的關(guān)注和要求；
d.不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況：
三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；
三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
六個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題等；
e. 當(dāng)公司開展某項涉及新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的項目時，應(yīng)及時對相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行評審，按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)的進(jìn)度，在同一時間階段對環(huán)境因素進(jìn)行預(yù)測分析，并根據(jù)環(huán)境因素的變化情況對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。
4.1.3 識別環(huán)境因素時可采用的方法：
a.調(diào)查法；
b.現(xiàn)場觀察法；
c.排查法；
d.過程分析判斷法等。
4.2 環(huán)境因素評價
4.2.1 環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面：
a.發(fā)生的頻率；
b.環(huán)境影響的范圍；
c.環(huán)境污染的危害程度；
d.相關(guān)方關(guān)注程度；
e.適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；
f.可控程度及降低影響的可行性；
g.其他方面。
4.2.2 評價方法
4.2.2.1 環(huán)境因素評價方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評分法等�？紤]本組織的特點，公司采用評分法與判斷法相結(jié)合。
4.2.2.2 評分法評分標(biāo)準(zhǔn)
a.規(guī)定6個評價因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個因子分值為1~4分。
發(fā)生頻率A
連續(xù)發(fā)生 A=4分
一日以上一次至每月一次 A=3分
一月以上一次至每年一次 A=2分
一年以上一次 A=1分
環(huán)境影響的范圍B
全球 B=4分
國家 B=3分
地區(qū) B=2分
局部 B=1分
環(huán)境污染的危害程度C
重大 C=4分
嚴(yán)重 C=3分
一般 C=2分
輕微 C=1分
相關(guān)方關(guān)注程度D
相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象 D=4分
相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象 D=3分
相關(guān)立關(guān)注或不關(guān)注，對公司形象有影響 D=2分
不影響公司形象 D=1分
法律、法規(guī)和其他要求的符合性E
測定值超標(biāo) E=4分
測定值在允許范圍內(nèi) E=3分
測定值等于規(guī)定值 E=2分
測定值優(yōu)于規(guī)定值 E=1分
可控程度及降低影響的可行性F
無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù) F=4分
有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟 F=3分
有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元 F=2分
有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元 F=1分
b.環(huán)境因素評價與重要環(huán)境因素的確定
1) 按規(guī)定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；
2) 若A+B+C+D+E+F≥13分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；
3) 依據(jù)組織環(huán)境特點，結(jié)合實際，對比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。
4.2.3公司在整個體系的建立、實施和保持過程中均要考慮重大環(huán)境因素，公司環(huán)境委員會負(fù)責(zé)每年一次的評審，如重大環(huán)境因素發(fā)生變化，對相應(yīng)的管理方案、法律法規(guī)及其他要求等內(nèi)容要進(jìn)行相應(yīng)的評審，以確保滿足要求。
4.3 環(huán)境因素的更新
4.3.1 管理者代表責(zé)成各相關(guān)部門每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識別與評價。
4.3.2 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應(yīng)重新識別評價，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。
a.適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
b.本公司擴大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項目；
c.每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項；
d.主要原材料及工藝方法有重大變化；
e.重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；
f.發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；
g.相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。
4.3.3 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件控制程序》。
5 相關(guān)文件]
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《法律法規(guī)控制程序》
5.4 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
6 記錄
YSR/R-431-01《環(huán)境因素識別評價表》
YSR/R-431-02《重要環(huán)境因素清單》
編號：YSR/EP432-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
法律法規(guī)控制程序
1 目的
建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量和環(huán)境適用的法律、法規(guī)及其他要求。
2 適用范圍
本程序適用于公司獲取、更新環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn).本程序所指的法律法規(guī)主要包括國際公約以及我國的國家、地方、或相關(guān)部門制定的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等。其他要求主要指產(chǎn)業(yè)實施規(guī)范、與官方機構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南及相關(guān)的要求等。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量及環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“法律法規(guī)清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并對其中的內(nèi)容對公司所有員工進(jìn)行宣傳培訓(xùn),確保實施。
3.2 辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與辦公室溝通。
3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與辦公室溝通。
3.4 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。
4 工作程序
4.1獲取范圍
a.有關(guān)的國際公約；
b.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；
c.地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；
d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；
e.公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；
f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。
4.2 對與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求的適用性由辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行評審。對適用環(huán)境因素的法律法規(guī)的評審情況登記在《適用于環(huán)境因素法律法規(guī)識別表》中，在確定與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)以后，由辦公室建立《與環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)清單》，并組織公司相關(guān)部門和人員進(jìn)行培訓(xùn)宣貫。
4.2 辦公室通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：環(huán)保安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。
4.3 辦公室與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。
4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。
4.5 辦公室將本公司的相關(guān)文件，資料每季度整理一次歸檔辦公室。
4.6 法律法規(guī)的登記、發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識別并審批其適用性，將評審結(jié)果登記在《法律法規(guī)適用性評價表》中。
4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。
4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。
4.10 辦公室每季度對法律與其他要求進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評審工作，如有失效情況，應(yīng)及時更新清單，具體按《文件控制程序》管理。
4.11 辦公室每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，本公司獲取法律法規(guī)及其他要求的主要途徑為網(wǎng)絡(luò)和情報發(fā)展中心，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
6 記錄
6.1 YSR/R-432-01法律法規(guī)清單
6.2 YSR/R-432-02適用的法律法規(guī)與其他要求清單
6.3《法律法規(guī)適用性評價表》
6.4《適用于環(huán)境因素法律法規(guī)識別表》
目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序
編號：YSR/EP433-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
為評定后的重大環(huán)境因素設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)劃管理方案，保持管理方案與變化的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2適用范圍
適用于經(jīng)公司評定的重大環(huán)境因素的控制策劃，即環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的制定、修改、評審、批準(zhǔn)、監(jiān)控過程。
3職責(zé)
3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)；
3．2管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的審核，以及管理方案實施情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)督；
3。3與重大環(huán)境因素相關(guān)的主要管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求提出目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的設(shè)想，并按照批準(zhǔn)的要求實施。
4程序
4.1重大環(huán)境因素控制原則：
4．1．1經(jīng)評定批準(zhǔn)的重大環(huán)境因素公司應(yīng)策劃相應(yīng)的控制手段以達(dá)到污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的目的。
4.1．2污染預(yù)防從控制、減少、消除三方面入手，因此所有重大環(huán)境因素必須有相應(yīng)的控制手段：
a首選途徑為：針對相同類型重大環(huán)境因素設(shè)定一組環(huán)境管理目標(biāo)和相對應(yīng)的指標(biāo)，為達(dá)成一組目標(biāo)指標(biāo)策劃一個或一組管理方案，在管理方案中規(guī)定控制重大環(huán)境因素偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的日常管理程序的編制要求并實施。
b次選途徑為：難以設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行考核，或者目前難以投入資源或沒有相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素，設(shè)定相應(yīng)的控制程序以保證其不偏離方針和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，使其得到控制。
4.2制訂環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)：
a法律法規(guī)、條例和其他的要求；
b公司的重要環(huán)境因素；
c公司的技術(shù)、財政和資源的具備情況；
d對公司企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程的正面和負(fù)面的影響程度；
e其他相關(guān)的要求。
4．3目標(biāo)指標(biāo)的制訂：
4．3．1每一個體系PDCA循環(huán)開始前，公司相關(guān)部門按照4.2所列舉的依據(jù)要求，根據(jù)相關(guān)文件收集信息來源，通過管理評審過程申報最高管理層。
4．3．2所評定的重大環(huán)境因素的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù)4.1原則要求，對重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手段途徑，凡希望通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時提報管理評審。
4．3．3總經(jīng)理按照《管理評審控制程序》組織進(jìn)行管理評審，在評價上以階段目標(biāo)指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上設(shè)定下一階段目標(biāo)指標(biāo)的要求，確定主要責(zé)任部門按要求制訂目標(biāo)指標(biāo)。
4．3．4責(zé)任部門制訂完目標(biāo)指標(biāo)后交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
4．4目標(biāo)指標(biāo)的要求：
a可行時應(yīng)該盡可能量化可測量；
b需要規(guī)定具體的完成時間的限期；
c滿足環(huán)境方針的承諾；
d避免目標(biāo)指標(biāo)過高沒有可操作性，也避免過低，甚至不及現(xiàn)有水平。
4．4．1公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮的因素包括：
a. 法律和其他要求：公司在環(huán)境方針中承諾遵守法律法規(guī)和其他要求，這個承諾應(yīng)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)中加以落實，在制定目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)充分考慮這些因素，而且目標(biāo)、指標(biāo)的制定也應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境要求；
b. 自身的重要環(huán)境因素：公司通過評審已識別的重要環(huán)境因素，在制定目標(biāo)指標(biāo)時應(yīng)以這些因素為主要的考慮對象；
c. 相關(guān)方的觀點：包括客戶、周圍社區(qū)居民和社會，特別是受組織環(huán)境績效影響較大的相關(guān)方的有關(guān)要求，應(yīng)考慮納入目標(biāo)指標(biāo)；
d. 所制定的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合公司的規(guī)模、經(jīng)濟、技術(shù)水平、經(jīng)營狀況等實際情況，切實可行。
4．5環(huán)境管理方案指定的依據(jù)：
a環(huán)境方針；
b環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；
c公司人、財、物、技術(shù)等資源具備情況；
4．6環(huán)境管理方案的制訂：
4．6．1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的目標(biāo)指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)在一個星期內(nèi)提出環(huán)境管理方案的設(shè)想；
4．6．2管理方案設(shè)想交管理者代表，并由管理者代表組織方案相關(guān)部門討論其實施的可行性和是否能夠達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)和方針的要求，并審核簽字；
4．6．3管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。
4．7 環(huán)境管理方案的要求：
4．7．1環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時間表、方法措施、相關(guān)人員的責(zé)任、涉及的財務(wù)費用預(yù)算等；
4．7．2 可采用的方法措施包括：設(shè)備改造、新增；原材料的替代；物資的循環(huán)利用再生利用；污染的處理；資源的有效利用；過程的更改；控制文件的制訂和實施；監(jiān)測的方法等。
4．7．3 出于長期控制的要求，對于沒有完全消除的環(huán)境因素，在管理方案中必須規(guī)定控制文件的制訂和實施的要求。
4．8制定、實施和保持環(huán)境管理方案時，應(yīng)：
a. 根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)的建立、分解和落實情況，環(huán)境管理方案也應(yīng)加以細(xì)化，具體落實到公司的各職能、層次和崗位，并使各相關(guān)層次與職能的環(huán)境管理方案與其所承擔(dān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)相對應(yīng)；
b. 方案應(yīng)說明公司如何實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，包括職責(zé)分配、必要的資源、實施方法和時間表；
c. 可行時，方案應(yīng)包括當(dāng)前或新近的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的計劃、加工、生產(chǎn)、銷售和各階段安排，如產(chǎn)品的設(shè)計、原材料、工藝過程、使用和最終處置，流程的配置和重大更改等；
d. 環(huán)境管理方案應(yīng)隨情況變化（如新產(chǎn)品或服務(wù)項目的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)）及時做相應(yīng)評審和修訂。
4．9 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案頒布后，相關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，使其明確自身職責(zé)的要求，并按照規(guī)定的時間階段進(jìn)行實施。
4．10 按照規(guī)定時間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報告管理者代表，管理者代表委托辦公室或辦公室，每個月應(yīng)對所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進(jìn)行檢查。
4．11 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的修改
4．11．1一般情況下每一輪（如一年）PDCA大循環(huán)完成時，即管理評審過程中應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面評價，并進(jìn)行修改、提高，以滿足變化的情況的需要，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。
修訂后的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5 相關(guān)文件
《環(huán)境因素識別和評價控制程序》
《管理評審控制程序》
《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》
6記錄
YSR/R433-01《環(huán)境管理方案》
人力資源控制程序
編號：YSR/EP442-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1 目的
規(guī)定培訓(xùn)的計劃和實施規(guī)范，為實施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系提供適用的人員（包括承包商人員、臨時工作人員、合約職員、外派職員等）。
2 范圍
本程序適用于公司全體員工所有有關(guān)環(huán)境的教育培訓(xùn)的管理、實施和記錄。
3 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)確定員工能力需求和員工培訓(xùn)計劃，并組織實施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)根據(jù)人員能力安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/DIV>
3.2 各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排配合培訓(xùn)的實施和記錄。
4 程序
4.1培訓(xùn)需求
4.1.1辦公室負(fù)責(zé)制定本公司從事影響服務(wù)環(huán)境活動的各崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級各類人員的環(huán)境權(quán)限。
4.1.2 辦公室在規(guī)定人員職責(zé)和權(quán)限時，應(yīng)從各崗位人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平、工作經(jīng)歷及本公司現(xiàn)狀等方面進(jìn)行考慮。
4.2 培訓(xùn)計劃
4.2.1 各有關(guān)部門每年年末根據(jù)辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。
4.2.2 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實施計劃，計劃中應(yīng)包括：
² 培訓(xùn)對象
² 培訓(xùn)主要內(nèi)容
² 培訓(xùn)方式
² 培訓(xùn)時間等
4.2.3 在制訂培訓(xùn)計劃時應(yīng)考慮安排一定的意識方面培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：
a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；
b) 自己從事的活動對公司發(fā)展的相關(guān)性；
c) 公司鼓勵員工參與環(huán)境管理，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
4.2.4年度培訓(xùn)計劃在實施前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3 培訓(xùn)實施
4.3.1 培訓(xùn)的方式可分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，可采用老師授課、專書閱讀、會議討論、師徒制、上級對下級的督導(dǎo)等方法。
4.3.2 作為師資的培訓(xùn)人員，本身應(yīng)經(jīng)過該項培訓(xùn)，并具備一定的實踐能力，師資的確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。
4.3.3 辦公室或各職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)時，確定培訓(xùn)時間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地點、要求等事項，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。
4.3.4 國家規(guī)定需取得有關(guān)資格證明的培訓(xùn)項目，如司爐工培訓(xùn)，辦公室應(yīng)安排外部培訓(xùn)，外部培訓(xùn)的機構(gòu)應(yīng)是具有相應(yīng)培訓(xùn)資格的，并能夠辦理相應(yīng)的資格證書。
4.4 培訓(xùn)有效性的確認(rèn)：
4.4.1 培訓(xùn)的有效性確認(rèn)方法由各職能部門根據(jù)計劃的安排，組織培訓(xùn)有效性確認(rèn)工作。
4.4.2培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括：
² 記錄培訓(xùn)效果及評價，證明培訓(xùn)已進(jìn)行；
² 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進(jìn)行；
² 通過筆試進(jìn)行評價；
² 采取上課或?qū)ｉT時間口試的抽查進(jìn)行評價有效性；
² 通過一段時間的實踐操作，證明有效性；
² 通過公司組織的各項檢測、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。
4.5 培訓(xùn)記錄
4.5.1 員工培訓(xùn)后，其培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果應(yīng)填寫在“培訓(xùn)實施記錄”中，及時報辦公室備案。
4.5.2辦公室根據(jù)人員參加的培訓(xùn)及考核情況建立《員工培訓(xùn)臺帳》，作為員工檔案進(jìn)行管理控制。
4.6 對因臨時任務(wù)、各項檢查審核發(fā)現(xiàn)等引起的需臨時追加的培訓(xùn)項目，各相關(guān)部門通過培訓(xùn)申請表報辦公室，辦公室經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可臨時增加培訓(xùn)。臨時增補的培訓(xùn)不另列計劃，但培訓(xùn)的實施、有效性確認(rèn)、培訓(xùn)記錄均應(yīng)按本程序要求執(zhí)行。
4.7 公司應(yīng)根據(jù)需要定期進(jìn)行全體員工的環(huán)境宣傳、教育，并予以記錄。
4.8 公司人員的各類培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。
5 相關(guān)文件
《溝通控制程序》
《各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)》
《人事管理制度》
6 記錄
YSR/R-442-01《培訓(xùn)申請表》
YSR/R-442-02《年度培訓(xùn)計劃》
YSR/R-442-03《培訓(xùn)記錄》
YSR/R-442-04《員工培訓(xùn)臺帳》
YSR/R-442-05《人員資格確認(rèn)表》
編號：YSR/EP443-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
溝通控制程序
1 目的
保障信息交流暢通，及時、準(zhǔn)確傳遞。對環(huán)境管理體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息，達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機會。
2 適用范圍
適用于環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。
3 職責(zé)
3.1 最高管理者確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ�，確保環(huán)境體系的有效性溝通。
3.2 辦公室作為最高管理者行政管理機構(gòu)，是環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。
3.3 各部門負(fù)責(zé)各自過程中的數(shù)據(jù)和信息傳遞。
3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。
3.5 各部門和各作業(yè)崗位做好本部門和信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。
4 工作程序
4.1 內(nèi)部信息
最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ�，確保環(huán)境體系的有效性溝通。
內(nèi)部信息主要包括：
a.體系運行信息（向員工傳達(dá)環(huán)境方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；
b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)環(huán)境方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；
c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和生產(chǎn)車間之間的聯(lián)系和溝通；
d.作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等；
e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；
f.績效監(jiān)視、測量結(jié)果；
g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；
h.組織機構(gòu)變化情況；
i.新項目等；
j.其他媒體對公司有影響的信息。
內(nèi)部信息可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。
4.2 外部信息
外部信息主要包括：
a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；
b.執(zhí)行機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；
c.外部的安全環(huán)境檢查、參觀、訪問等；
d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；
e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息服務(wù)信息和技術(shù)信息；
f.公司環(huán)境方針的對外宣傳；
h、必要時，公司所涉及的重要環(huán)境因素；
i.相關(guān)方關(guān)注的問題；
j．與政府當(dāng)局關(guān)于應(yīng)急策劃和其他的相關(guān)問題。
4.3 外部溝通的方式
可采用口頭、電話、通知、書面報告、會議、年報、網(wǎng)址和社區(qū)會議等多種方式。
4.4 環(huán)境、質(zhì)量協(xié)商和溝通實施
4.4.1 環(huán)境管理委員會負(fù)責(zé)如下工作：
a.定期組織召開環(huán)境工作例會；
b.根據(jù)生產(chǎn)情況由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境檢查；
c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；
d.進(jìn)行環(huán)境內(nèi)，外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。
4.5 辦公室，必要時辦公室，每三個月作一次環(huán)境信息匯總分析，分類后上報管理者代表。
4.6 信息處理
4.6.1 采用“工作聯(lián)絡(luò)單”，傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān)環(huán)境及體系運行等方面的信息，可由辦公室和相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方的信息處理，報管理者代表批準(zhǔn)（必要時向總經(jīng)理匯報），作出處理決定。
4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。
4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用
4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)
可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。
4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用
數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：
a.顧客滿意 通過分析找出顧客滿意不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；
b.與產(chǎn)品要求的符合性 通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；
c.過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的），有無必要采取措施；
d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息 了解供方環(huán)境的控制情況是否與本公司環(huán)境管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互的改進(jìn)需求。
4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對環(huán)境管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價，從中尋找改進(jìn)的機會及對重要環(huán)境因素的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。
5 重要環(huán)境因素的外部溝通
5．1公司首先應(yīng)確定就重要環(huán)境因素是否需進(jìn)行外部溝通，由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對此進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果填寫在《外部溝通評審單》中，
5．2如需對涉及的重要環(huán)境因素進(jìn)行外部溝通，如公司獲取適用的法律和其他要求的更新變化信息、市場環(huán)境需求的變化信息、客戶對公司所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求、廢棄物處理處置的相關(guān)信息等。公司需將這些決議形成文件，納入第三層次文件統(tǒng)一進(jìn)行管理。
5．3重要環(huán)境因素的外部溝通可采用發(fā)函、會議、“外部信息溝通單”等形式。
6 相關(guān)文件
YSR/EP453-1 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
YSR/EP447-1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
7相關(guān)記錄
相關(guān)數(shù)據(jù)分析圖表
YSR/R443-01《信息反饋單》
YSR/R443-02《外部溝通評審單》
YSR/R443-03《外部信息溝通單》
文件控制程序
編號：YSR/EP445-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1、目的
規(guī)定公司內(nèi)與環(huán)境及環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制方法與責(zé)任。
2、范圍
本公司內(nèi)所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊》與方針、目標(biāo)指標(biāo)；
3.2辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系文件的編制，負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制；
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理環(huán)境體系文件的管理；
4、定義
5、程序
5.1 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布
5.1.1 文件的分類
a) 環(huán)境手冊
b) 環(huán)境程序文件：
l ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；
l 公司為確保環(huán)境管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，詳見《程序文件目錄》。
c) 其它執(zhí)行的文件。
l 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責(zé)等）
l 內(nèi)部服務(wù)規(guī)范文件——服務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等。
l 外來文件——國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)管理部門與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的發(fā)文及要求等；
l 適用的法律法規(guī)等；
5.1.2 文件的編寫和審批
5.1.2.1 各類文件原則上由文件管理內(nèi)容的職能部門負(fù)責(zé)編制起草，辦公室或辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。
5.1.2.2 各類文件的編制和起草部門，對其所編制起草的文件都必須經(jīng)過指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。
l 環(huán)境管理手冊、程序文件需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施；
l 其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實施。
5.1.2.3 環(huán)境體系文件應(yīng)保持清晰，語句應(yīng)通順，易于理解和參照執(zhí)行。
5.1.2.4 文件的開頭應(yīng)說明文件編制的目的、使用的范圍、相應(yīng)的職責(zé)、具體的要求、所需的記錄等，必要時，應(yīng)對有關(guān)詞語給出定義。
5.1.2.5 文件中應(yīng)注明相應(yīng)參考文件的名稱，以利于檢索；辦公室應(yīng)編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。
5.2 文件的標(biāo)識
5.2.1為保證文件具有標(biāo)識的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。
5.2.2本程序規(guī)定范圍內(nèi)的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號、標(biāo)識，其編號方法如下:
Ø 環(huán)境手冊:
Ø 程序文件:
注：如YSR/EP445-1 表示ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條款第一個程序文件《文件控制程序》。
Ø 第三層管理文件：
按照公司質(zhì)量管理體系編號或者標(biāo)準(zhǔn)化體系編號進(jìn)行。
Ø 環(huán)境記錄編號為：
按照公司質(zhì)量管理體系編號進(jìn)行。
5．2．3文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定
體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0，第一次換版為A版，以后換版依次類推為C版、D版、……，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為1，以后修改依次為2、3、……。
5．2．4公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由辦公室負(fù)責(zé)編制。
5．2．5外來文件由辦公室收集，并匯總反饋辦公室。辦公室負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，其編號按原編號實施。
5.2.6辦公室負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。
5.3文件的管理
5.3.1文件分“受控”和“非受控”兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時對其控制要求的不同而不同。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式分為：
發(fā)放號管理:指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進(jìn)行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放審批、登記表》及文件文本上，進(jìn)行編號，當(dāng)文件需要回收時，按發(fā)放號回收文件。此類受控文件需在文件相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章，或者在文件右上角注明受控狀態(tài)標(biāo)識。
直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無收回的要求。文件發(fā)放時，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放審批、登記表》上登記即可。如：上級主管部門下發(fā)的公文，公司內(nèi)部下發(fā)的公文等。
已納入本公司環(huán)境管理體系的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時跟蹤其有效版本，以確保使用有效的外部文件。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單，控制其使用狀態(tài)。如：外來標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境記錄表式等。
5.3.2文件發(fā)放時，應(yīng)采用“文件發(fā)放審批、登記表”進(jìn)行登記，登記時應(yīng)注明文件的發(fā)放號作為文件受控狀態(tài)的標(biāo)識，以供文件更改時使用。
5.3.3各部門應(yīng)建立自己部門的“受控文件清單”，登記收到和發(fā)放的文件的名稱、編號、數(shù)量、版本及修訂狀態(tài)等。
5.3.4 辦公室應(yīng)確保在體系運行的重要場所、重要作業(yè)人員能得到相應(yīng)的有效版本的文件。
5.3.6 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。
5.3.5 當(dāng)發(fā)布新版本文件時，在新版本文件實施之日起，被替代的文件自然失效，發(fā)文部門應(yīng)及時從所有發(fā)放該文件的場所，收回失效的受控文件。
5.3.7 如失效的文件需保存時，應(yīng)在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識，防止誤用。
5.3.8 文件發(fā)放范圍規(guī)定：
A）環(huán)境管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表及各部門、科室負(fù)責(zé)人；
B）其它文件由發(fā)放部門自行決定發(fā)放范圍。
5.3.9 文件借閱：文件借閱時應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)，并填寫《文件借閱/復(fù)制審批單》，注明借閱部門、借閱人、借閱時間及相應(yīng)的歸還時間。
5.4 文件的更改
5.4.1 文件的更改采用“文件更改通知單”的形式，由申請更改部門注明申請理由和更改的具體要求，交辦公室辦理更改。
5.4.2 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用內(nèi)部審核和管理評審的機會，對文件的適宜性、有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的思想，提出文件修改的意見。
5.4.3 文件更改的審批原則上由原審批部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人發(fā)生變化時，應(yīng)提供足夠的文件審批的依據(jù)。
5.4.4 文件審批的原始資料由辦公室負(fù)責(zé)保管。發(fā)放的文件上應(yīng)注明相應(yīng)人員的部門代號。
5.4.5各部門在進(jìn)行文件更改時，應(yīng)對所有發(fā)放的受控文件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。
5.4.5 辦公室應(yīng)定期發(fā)布公司總的“受控文件清單”。
5.4.7 手冊整份文件為更改單元，程序文件以每一個程序為更改的單元，其它文件以相對獨立的文件為更改單元。
5.4.8文件更改時采取杠改或換頁方式進(jìn)行。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并簽名和日期。當(dāng)一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時，采取換頁方式更改。換頁更改時，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。
5.5 資料的管理
5.5.1資料：指對公司工作有指導(dǎo)意義及參考價值的各類存檔文件、技術(shù)資料、存檔環(huán)境記錄、書籍、期刊、音像制品等。
5.5.2對公司內(nèi)需存檔的資料，各部門應(yīng)根據(jù)檔案管理的需要，每年進(jìn)行整理，交辦公室歸檔保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。
5.5.3 歸檔資料保存環(huán)境應(yīng)適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
5.5.4 資料的保存期一般為五年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。鑒定由管理者代表會同各部門負(fù)責(zé)人共同實施，銷毀由辦公室負(fù)責(zé)實施。
6、引用文件
7、記錄
YSR/R-445-01《受控文件清單》
YSR/R-445-02《文件發(fā)放審批、登記表》
YSR/R-445-03《文件更改通知單》
YSR/R-445-04《文件更改一覽表》
YSR/R-445-05《檔案移交（接收）登記表》
YSR/R-445-06《文件借閱/復(fù)制審批單》
運行控制程序
編號：YSR/EP446-1
版次：A/0
受控狀態(tài)：受控 |
1、目的
對與公司的環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于公司環(huán)境管理體系運行過程的控制。
3、職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部為歸口管理部門。
3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備及環(huán)境設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。
3.3 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的管理。
4、環(huán)境管理工作程序
4.1 公司在日常的環(huán)境管理中，對與重要環(huán)境因素相對應(yīng)的運行與活動進(jìn)行重點控制，對其中可能造成重大環(huán)境影響的作業(yè)點，明確控制的要求。
4.2 對廢水排放、危險化學(xué)品、危險廢棄物、大氣污染物的排放編制相關(guān)的控制程序和運行操作規(guī)程。對法律、法規(guī)有明確要求的，按《績效監(jiān)測控制程序》進(jìn)行檢查，并評價法律、法規(guī)的遵循情況；
4.3 嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；各部門參照設(shè)備管理控制要求對環(huán)保設(shè)備以及進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的管理。
4.4 公司對可能造成重大環(huán)境影響的設(shè)備采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對對于漏、滴油現(xiàn)象采用托盤予以收集等，
4.5倉庫負(fù)責(zé)做好倉庫內(nèi)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6 各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，并進(jìn)行處理：
a. 對可直接回收利用的廢棄物，如廢紙箱、廢金屬等，由生產(chǎn)車間組織出售；
b. 對不可直接回收利用的廢棄物，如廢機油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等，由生產(chǎn)車間安排分類處置。
4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司的水、電、氣、油類等能源進(jìn)行規(guī)劃管理，增設(shè)必要的能源計量儀表，每月統(tǒng)計用量，對主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點管理，以確保能源充分有效的利用，降低單產(chǎn)的能耗。
4.8 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程度和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。出現(xiàn)不符合情況時，參照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理，辦公室聯(lián)合辦公室隨時檢查各部門的執(zhí)行情況。
4.9 對新上工程、工程技術(shù)改造等新項目的管理執(zhí)行公司管理體系的運作方式。
4.10 對于相關(guān)方，依據(jù)《相關(guān)方控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。
4.11 對緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。
5、相關(guān)文件
5.1《資源能源控制程序》
5.2《廢棄物控制程序》
5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
5.4《相關(guān)方管理控制程序》
5.5《績效監(jiān)測控制程序》
5.6《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
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